铜陵市委统战部2021年部门预算

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铜陵市委统战部2021年部门预算

来源：admin 时间:2021-03-01 09:46:00 【打印本页】【关闭本页】

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵市委统战部2021年收支总表

2.铜陵市委统战部2021年收入总表

3.铜陵市委统战部2021年支出总表

4.铜陵市委统战部2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市委统战部2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市委统战部2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市委统战部2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市委统战部2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市委统战部2021年项目支出表

10.铜陵市委统战部2021年政府采购支出表

11.铜陵市委统战部2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；负责开展统一战线重大活动，牵头组织并协调处理统一战线重大事项；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督统一战线方针、政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策；发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实；团结少数民族、宗教界代表人士，做好少数民族干部的培养、选拔工作；加强爱国宗教团体建设，引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动，促进宗教与社会相适应；协调处理民族、宗教方面的重大事项；协助有关部门打击邪教，抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联

系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作；协助各民主党派做好机关干部管理工作。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责联系海外工商界社团和代表人士。

（七）调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

（八）负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作；指导市统战理论研究会开展工作。

（九）负责指导、协调各党委（党组）和有关部门开展统一战线工作；负责统战部门的干部培训工作。

（十）完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市委统战部2021年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平考察安徽重要讲话指示精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实全国全省统战部长会议精神，围绕市委市政府中心工作，充分发挥统一战线优势和作用，努力推动统战理论和实践创新发展，为建设现代化幸福美丽新铜陵汇聚智慧和力量。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

铜陵市委统战部2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.60	一、一般公共服务支出	717.04
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	36.59
		九、卫生健康支出	14.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	806.60	本年支出小计	806.60
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	806.60	支　出总　计	806.60

部门公开表2

铜陵市委统战部2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共铜陵市委统一战线工作部

806.60　

部门公开表3

铜陵市委统战部2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	717.04	334.71	382.33
20125	港澳台事务	17.00		17.00
2012505	台湾事务	17.00		17.00
20132	组织事务	20.60		20.60
2013201	行政运行	20.60		20.60
20134	统战事务	679.44	334.71	344.73
2013401	行政运行	406.71	334.71	72.00
2013402	一般行政管理事务	112.37		112.37
2013404	宗教事务	63.00		63.00
2013405	华侨事务	13.00		13.00
2013499	其他统战事务支出	84.36		84.36
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16
210	卫生健康支出	14.54	14.54
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	38.43	38.43
22102	住房改革支出	38.43	38.43
2210201	住房公积金	25.62	25.62
2210202	提租补贴	12.81	12.81
	合计	806.60	424.27	382.33

部门公开表4

铜陵市委统战部2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	806.60	一、本年支出	806.60
（一）一般公共预算拨款	806.60	（一）一般公共服务支出	717.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	36.59
		（九）卫生健康支出	14.54
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	38.43
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	806.60	支出总计	806.60

部门公开表5

铜陵市委统战部2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	717.04	334.71	258.21	76.50	382.33
20125	港澳台事务	17.00				17.00
2012505	台湾事务	17.00				17.00
20132	组织事务	20.60				20.60
2013201	行政运行	20.60				20.60
20134	统战事务	679.44	334.71	258.21	76.50	344.73
2013401	行政运行	406.71	334.71	258.21	76.50	72.00
2013402	一般行政管理事务	112.37				112.37
2013404	宗教事务	63.00				63.00
2013405	华侨事务	13.00				13.00
2013499	其他统战事务支出	84.36				84.36
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	36.59
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	36.59
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16
210	卫生健康支出	14.54	14.54	14.54
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	13.88
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66
221	住房保障支出	38.43	38.43	38.43
22102	住房改革支出	38.43	38.43	38.43
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62
2210202	提租补贴	12.81	12.81	12.81
	合计	806.60	424.27	347.77	76.50	382.33

部门公开表6

铜陵市委统战部2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	345.31	345.31
30101	基本工资	210.83	210.83
30102	津贴补贴	15.46	15.46
30103	奖金	10.47	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23
30113	住房公积金	25.62	25.62
30199	其它工资福利支出	32.00	32.00
302	商品和服务支出	76.50		76.50
30201	办公费	30.53		30.53
30202	印刷费	10.60		10.60
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	5.22		5.22
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46
30302	退休其它	2.43	2.43
30399	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03
	合计	424.27	347.77	76.50

部门公开表7

铜陵市委统战部2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：铜陵市委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市委统战部2021年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






	……





合计
注：铜陵市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市委统战部2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
经常性专项	海峡两岸铜雕艺术研究及基地建设、对台交流、台胞台属联谊活动	市委统战部	17.00	17.00
经常性专项	公务交通补贴	市委统战部	20.60	20.60
经常性专项	统战工作、对台工作、宗教工作政治特别费	市委统战部	33.00	33.00
经常性专项	党外知识分子联谊会、新社会阶层人士队伍建设经费	市委统战部	39.00	39.00
项目支出	全市统一战线教育培训	市委统战部	30.00	30.00
经常性专项	民族团结进步创建、城市民族工作经费	市委统战部	10.00	10.00
项目支出	“同心实践”等活动及党外人士活动中心运行维护	市委统战部	25.00	25.00
项目支出	少数民族补助资金	市委统战部	20.00	20.00
经常性专项	统战理论及重点课题调研、信息宣传等	市委统战部	8.00	8.00
经常性专项	民族宗教、经济统战和民主党派管理、支持民主党派开展调研	市委统战部	10.00	10.00
经常性专项	无房户货币化补贴	市委统战部	9.37	9.37
经常性专项	宗教团体办公费和教职人员补助（含教职人员考核奖励）	市委统战部	40.00	40.00
经常性专项	宗教场所维修、推进“四进四有”经费	市委统战部	23.00	23.00
经常性专项	侨联、侨务工作经费，市侨联换届工作经费	市委统战部	13.00	13.00
项目支出	民主党派换届	市委统战部	84.36	84.36
合计			382.33	382.33

部门公开表10

铜陵市委统战部2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：铜陵市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市委统战部2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市委统战部2021年收支总预算806.60万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市委统战部2021年收入预算806.60万元，其中，本年收入806.60万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入806.60万元，全部为一般公共预算拨款收入806.60万元，比2020年预算增加75.77万元，增长9.4%，增长原因主要是7个民主党派换届。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市委统战部2021年支出预算806.60万元，比2020年预算增加75.77万元，增长9.4%，增长原因主要是7个民主党派换届。其中，基本支出424.27万元，占52.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出382.33万元，占47.4%，主要用于民族宗教、对台交流、侨界等方面工作，开展统一战线教育培训、“同心实践”活动及党外人士活动中心运行维护、民主党派换届选举等；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市委统战部2021年财政拨款收支预算806.60万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出717.04万元，占88.9%；社会保障和就业支出36.59万元，占4.5%；卫生健康支出14.54万元，占1.8%；住房保障支出38.43万元，占4.8%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市委统战部2021年一般公共预算支出806.60万元，比2020年预算增加75.77万元，增长9.4%，主要原因是7个民主党派换届。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出717.04万元，占88.9%；社会保障和就业支出36.59万元，占4.5%；卫生健康支出14.54万元，占1.8%；住房保障支出38.43万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2021年预算17.00万元，与2020年预算持平，持平原因主要是人员数量和资金流向无变化。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算20.60万元，比2020年预算增加20.60万元，增长100%，增长原因主要是2021年公务交通补贴列为此项统计。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算406.71万元，比2020年预算增加4.54万元，增长1.1%，增长原因主要是日常公用经费增加。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算112.37万元，比2020年预算减少20.29万元，下降15.3%，下降原因主要是2021年公务交通补贴未列入此项统计。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算63.00万元，比2020年预算减少10.00万元，下降13.7%，下降原因主要是减少了宗教活动场所维修经费。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2021年预算13.00万元，与2020年预算持平，持平原因主要是人员数量和资金流向无变化。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算84.36万元，比2020年预算增加84.36万元，增长100%，增长原因主要是7个民主党派换届。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算2.43万元，比2020年预算增加1.22万元，增长100.8%，增长原因主要是工作人员退休。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算34.16万元，比2020年预算减少5.42万元，下降15.1%，下降原因主要是工作人员退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.88万元，比2020年预算减少0.74万元，下降5.1%，下降原因主要是工作人员退休。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.66万元，比2020年预算减少0.06万元，下降8.3%，下降原因主要是工作人员退休。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算25.62万元，比2020年预算减少1.36万元，下降5%，下降原因主要是工作人员退休。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算12.81万元，比2020年预算减少0.68万元，下降5%，下降原因主要是工作人员退休。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市委统战部2021年一般公共预算基本支出424.27万元，其中，人员经费347.77万元，公用经费76.50万元。

（一）人员经费347.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休其它、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费76.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市委统战部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市委统战部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市委统战部2021年预算共安排项目支出382.33万元，比2020年预算增加74.67万元，增长24%，增长原因主要是7个民主党派换届。主要包括：本年财政拨款安排382.33万元（其中，一般公共预算拨款安排 382.33万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市委统战部2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市委统战部2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“全市统一战线教育培训”项目。

（1）项目概述：加强八支党外代表人士队伍培训教育（民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷），加强统一战线人才队伍建设，提升党外代表人士素质，扩大统一战线影响力，巩固统一战线思想政治基础。全年计划培训不少于350人次。

（2）立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》（试行），《铜陵市党外干部队伍建设五年规划（2018－2022年）》（铜办发〔2019〕8号）。

（3）实施主体：铜陵市委统战部。

（4）起止时间：2021年全年。

（5）项目内容：党外中青年干部及新的社会阶层人士培训班、统战业务培训班（含民族、宗教业务）、民主党派基层组织负责人培训班、全市港澳台侨代表人士培训班。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		全市统一战线教育培训经费
实施单位		铜陵市委统战部
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		全部
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						加强八支党外代表人士队伍培训教育（民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷），加强统一战线人才队伍建设，提升党外代表人士素质，扩大统一战线影响力，巩固统一战线思想政治基础。全年计划培训不少于350人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	党外中青年代表人士培训班	≧70人	计划标准
							统战业务培训班	≧180人	计划标准
							民主党派基层组织负责人培训班	≧50人	计划标准
							全市港澳台侨代表人士培训班	≧50人	计划标准
		质量指标				质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		质量指标				质量指标	经费支出合规率	合规	其他标准
		时效指标				时效指标	党外中青年代表人士培训班	5月底前	计划标准
							统战业务培训班	6月底前	计划标准
							民主党派基层组织负责人培训班	7月底前	计划标准
							全市港澳台侨代表人士培训班	9月底前	计划标准
		成本指标				成本指标	培训成本	按规定执行	其他标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标不适用
		社会效益指标				社会效益指标	提升党外代表人士履职能力	效果明显	其他标准
							提高统战干部业务能力	效果明显	其他标准
							提高民主党派建设水平	效果明显	其他标准
		生态效益指标				生态效益指标	指标不适用
		可持续影响指标				可持续影响指标	加强统一战线人才队伍建设	长期	其他标准
							扩大统一战线社会影响力	长期	其他标准
							巩固统一战线团结奋斗的思想政治基础	长期	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	培训人员满意度	≧90%	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市委统战部2021年机关运行经费财政拨款预算76.50万元，比2020年预算增加17.43万元，增长29.5%，增长主要原因是组织统一战线成员开展庆祝建党100周年系列活动。

（三）政府采购情况。

铜陵市委统战部2021年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵市委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜陵市委统战部15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款382.33万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。