中共铜陵市委统一战线工作部2022年部门预算

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中共铜陵市委统一战线工作部2022年部门预算

来源：admin 时间:2022-03-04 10:30:52 【打印本页】【关闭本页】

中共铜陵市委统一战线工作部

2022年部门预算

2022年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中共铜陵市委统一战线工作部2022年收支总表

2.中共铜陵市委统一战线工作部2022年收入总表

3.中共铜陵市委统一战线工作部2022年支出总表

4.中共铜陵市委统一战线工作部2022年财政拨款收支总表

5.中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算支出表

6.中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出表

7.中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府性基金预算支出表

8.中共铜陵市委统一战线工作部2022年国有资本经营预算支出表

9.中共铜陵市委统一战线工作部2022年项目支出表

10.中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府采购支出表

11.中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；负责开展统一战线重大活动，牵头组织并协调处理统一战线重大事项；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督统一战线方针、政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策；发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实；团结少数民族、宗教界代表人士，做好少数民族干部的培养、选拔工作；加强爱国宗教团体建设，引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动，促进宗教与社会相适应；协调处理民族、宗教方面的重大事项；协助有关部门打击邪教，抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系

港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作；协助各民主党派做好机关干部管理工作。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责联系海外工商界社团和代表人士。

（七）调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

（八）负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作；指导市统战理论研究会开展工作。

（九）负责指导、协调各党委（党组）和有关部门开展统一战线工作；负责统战部门的干部培训工作。

（十）完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市委统战部2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和对安徽作出的系列重要讲话指示批示，紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线，认真落实全国全省统战部长会议精神，围绕市委市政府中心工作，充分发挥统一战线优势和作用，努力推动统战理论和实践创新发展，为加快建设“四创两高”现代化幸福铜陵汇聚智慧和力量。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

中共铜陵市委统一战线工作部2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	745.22	一、一般公共服务支出	612.63
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.07
		九、卫生健康支出	15.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	62.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	745.22	本年支出小计	748.02
上年结转结余	2.80	结转下年
一般公共预算	2.80	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	748.02	支　出总　计	748.02

部门公开表2

中共铜陵市委统一战线工作部2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共铜陵市委统一战线工作部

748.02　

745.22　

2.80　

中共铜陵市委统一战线工作部本级

748.02　

745.22　

2.80　

部门公开表3

中共铜陵市委统一战线工作部2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	612.63	357.10	255.53
20123	民族事务	20.00		20.00
2012302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20125	港澳台事务	17.00		17.00
2012505	台湾事务	17.00		17.00
20134	统战事务	575.63	357.10	218.53
2013401	行政运行	413.83	357.10	56.73
2013402	一般行政管理事务	101.00		101.00
2013404	宗教事务	46.00		46.00
2013405	华侨事务	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
210	卫生健康支出	15.42	15.42
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	62.90	62.90
22102	住房改革支出	62.90	62.90
2210201	住房公积金	41.59	41.59
2210202	提租补贴	13.63	13.63
2210203	购房补贴	7.68	7.68
	合计	748.02	492.49	255.53

部门公开表4

中共铜陵市委统一战线工作部2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.22	一、本年支出	748.02
（一）一般公共预算拨款	745.22	（一）一般公共服务支出	612.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	2.80	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	2.80	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.07
		（九）卫生健康支出	15.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	62.90
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	748.02	支出总计	748.02

部门公开表5

中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	612.63	357.10	309.96	47.14	255.53
20123	民族事务	20.00				20.00
2012302	一般行政管理事务	20.00				20.00
20125	港澳台事务	17.00				17.00
2012505	台湾事务	17.00				17.00
20134	统战事务	575.63	357.10	309.96	47.14	218.53
2013401	行政运行	413.83	357.10	309.96	47.14	56.73
2013402	一般行政管理事务	101.00				101.00
2013404	宗教事务	46.00				46.00
2013405	华侨事务	14.80				14.80
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	54.51	2.56
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	54.51	2.56
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56		2.56
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费支出	36.34	36.34	36.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17
210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66
221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90
22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90
2210201	住房公积金	41.59	41.59	41.59
2210202	提租补贴	13.63	13.63	13.63
2210203	购房补贴	7.68	7.68	7.68
	合计	748.02	492.49	442.79	49.70	255.53

部门公开表6

中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	440.37	440.37
30101	基本工资	134.41	134.41
30102	津贴补贴	122.46	122.46
30103	奖金	10.56	10.56
30107	绩效工资	3.40	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34
30109	职业年金缴费	18.17	18.17
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
30113	住房公积金	41.59	41.59
30199	其他工资福利支出	56.79	56.79
302	商品和服务支出	49.70		49.70
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.61		5.61
30217	公务接待费	4.95		4.95
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.54		4.54
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43
30305	生活补助	2.43	2.43
	合计	492.49	442.79	49.70

部门公开表7

中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计

注：中共铜陵市委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

中共铜陵市委统一战线工作部2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

注：中共铜陵市委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

中共铜陵市委统一战线工作部2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	党外知识分子联谊会、新社会阶层人士、党外代表人士队伍建设经费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	39.00	39.00
其他运转类	海峡两岸铜雕艺术研究及基地建设、对台交流、台胞台属联谊活动	中共铜陵市委统一战线工作部本级	17.00	17.00
其他运转类	民族团结进步创建、城市民族工作经费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	7.00	7.00
其他运转类	民族宗教、经济统战和民主党派管理、支出民主党派开展调研	中共铜陵市委统一战线工作部本级	10.00	10.00
其他运转类	侨联侨务工作经费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	13.00	13.00
其他运转类	统战工作、对台工作、宗教工作政治特别费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	17.73	17.73
其他运转类	统战理论及重点课题调研、信息宣传	中共铜陵市委统一战线工作部本级	8.00	8.00
其他运转类	宗教场所维修、推进“四进四有”、宗教团体换届经费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	23.00	23.00
其他运转类	宗教团体办公费和教职人员补助（含教职人员考核奖励）	中共铜陵市委统一战线工作部本级	23.00	23.00
特定目标类	2021年少数民族补助资金（结转结余）	中共铜陵市委统一战线工作部本级	1.00				1.00
其他运转类	提前下达2021年度华侨事务预算（结转结余）	中共铜陵市委统一战线工作部本级	1.80				1.80
其他运转类	“同心实践”等活动及党外人士活动中心运行维护	中共铜陵市委统一战线工作部本级	25.00	25.00
其他运转类	全市统一战线教育培训等经费	中共铜陵市委统一战线工作部本级	30.00	30.00
其他运转类	少数民族补助资金	中共铜陵市委统一战线工作部本级	20.00	20.00
其他运转类	少数民族运动会资金	中共铜陵市委统一战线工作部本级	20.00	20.00
合计			255.53	252.73			2.80

部门公开表10

中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：中共铜陵市委统一战线工作部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府购买服务支出表

单位：万元

注：中共铜陵市委统一战线工作部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共铜陵市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市委统一战线工作部2022年收支总预算748.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年收入预算748.02万元，其中，本年收入745.22万元，上年结转结余2.80万元。

（一）本年收入745.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少61.38万元，下降7.6%，下降原因主要是减少了7个民主党派市级组织换届工作经费收入。

（二）上年结转结余2.80万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加2.80万元，增长100%，增长原因主要是根据工作需要，用于开展2022年相关工作。

三、关于2022年支出总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年支出预算748.02万元，比2021年预算减少58.58万元，下降7.3%，下降原因主要是减少了7个民主党派市级组织换届工作经费支出。其中，基本支出492.49万元，占65.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出255.53万元，占34.2%，主要用于民族宗教、对台交流、侨界等方面工作，开展统一战线教育培训、“同心实践”活动及党外人士活动中心运行维护等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年财政拨款收支预算748.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入745.22万元，上年结转收入2.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出612.63万元，占81.9%；社会保障和就业支出57.07万元，占7.6%；卫生健康支出15.42万元，占2.1%；住房保障支出62.90万元，占8.4%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算支出748.02万元，比2021年预算减少58.58万元，下降7.3%，下降原因主要是减少了7个民主党派市级组织换届工作经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出612.63万元，占81.9%；社会保障和就业支出57.07万元，占7.6%；卫生健康支出15.42万元，占2.1%；住房保障支出62.90万元，占8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算20.00万元，比2021年预算增加20.00万元，增长100%，增长原因主要是用于参加全省第九届少数民族运动会。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2022年预算17.00万元，与2021年预算持平，持平原因主要是人员数量和资金流向无变化。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算413.83万元，比2021年预算增加7.12万元，增长1.8%，增长原因主要是根据预算政策，2022年公务交通补贴、年休假等经费支出列入行政运行。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算101万元，比2021年预算减少11.37万元，下降10.1%，下降原因主要是部分经费支出被调整到其他项目。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算46.00万元，比2021年预算减少17.00万元，下降27%，下降原因主要是部分经费被调整到少数民族运动会经费支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2022年预算14.80万元，比2021年预算增加1.80万元，增长13.8%，增长原因主要是结转了2021年华侨事务经费1.80万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算2.56万元，比2021年预算增加0.13万元，增长5.3%，增长原因主要是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算36.34万元，比2021年增加2.18万元，增长6.4%，增长原因主要是基本养老保险计提基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.17万元，比2021年增加18.17万元，增长100%，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政金额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算14.76万元，比2021年预算增加0.88万元，增长6.3%，增长原因主要是医疗保险和医疗补助计提基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.66万元，比2021年持平，持平原因主要是公务员人数保持不变。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.59万元，比2021年预算增加15.97万元，增长62.3%，增长原因主要是根据预算政策，2022年将奖励性补贴纳入住房公积金计提基数，住房公积金预算相应增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.63万元，比2021年增加0.82万元，增长6.4%，增长原因主要是根据预算政策，2022年将奖励性补贴纳入住房公积金计提基数，提租补贴预算相应增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算7.68万元，比2021年增加7.68万元，增长100%，增长原因主要是2021年该项支出未单独列项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出492.49万元，其中，人员经费442.79万元，公用经费49.70万元。

（一）人员经费442.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费49.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年预算共安排项目支出255.53万元，比2021年预算减少126.8万元，下降33.2%，下降原因主要是减少了7个民主党派市级组织换届工作经费，以及根据2022年预算政策调整部分经费到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排 252.73万元（其中，一般公共预算拨款安排 252.73万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 2.80万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全市统一战线教育培训”项目。

（1）项目概述。在全市统一战线领域开展教育培训，提高统战领域人员能力素质，推进我市统战工作开展。

（2）立项依据。《中国共产党统一战线工作条例》（试行），《铜陵市党外干部队伍建设五年规划（2018-2022年）》（铜办发〔2019〕8号）文件精神。

（3）实施主体。中共铜陵市委统一战线工作部本级。

（4）起止时间。2022年1月－12月。

（5）项目内容。举办各类培训班次不少于4班次，培训人员不少于350人次，提升党外代表人士素质。

（6）年度预算安排。财政拨款安排30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		全市统一战线教育培训
实施单位		中共铜陵市委统一战线工作部本级
项目属性		单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		30
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					加强八支党外代表人士队伍培训教育（民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷），加强统一战线人才队伍建设，提升党外代表人士素质，扩大统一战线影响力，巩固统一战线思想政治基础。全年计划培训不少于350人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	培训班次	≧4	计划标准
		数量指标	……			数量指标	培训人次	≧350	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		质量指标	……			质量指标	经费支出合规率	合规	其他标准
		时效指标	指标1：			时效指标	培训班举办时间	根据培训计划执行	计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	培训成本	按规定标准执行	其他标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标不适用
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	提升党外代表人士履职能力	效果明显	其他标准
							提高统战干部业务能力	效果明显	其他标准
			……				提高民主党派建设水平	效果明显	其他标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标不适用
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	加强统一战线人才队伍建设	长期	其他标准
							扩大统一战线社会影响力	长期	其他标准
			……				巩固统一战线团结奋斗的思想政治基础	长期	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	参训人员满意度	≧90%	计划标准

（二）机关运行经费。

中共铜陵市委统一战线工作部2022年机关运行经费财政拨款预算49.70万元，比2021年预算减少26.8万元，下降35%，下降主要原因是根据预算政策，压缩2022年公用经费，机关运行经费预算相应减少。

（三）政府采购情况。

中共铜陵市委统一战线工作部2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共铜陵市委统一战线工作部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共铜陵市委统一战线工作部15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款255.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。