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铜陵市委统战部2021年度部门决算公开
来源:admin 时间:2022-09-26 11:04:34 【打印本页】 【关闭本页】

   

铜陵市委统战部2021年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

第一部分 铜陵市委统战部概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市委统战部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市委统战部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


 

铜陵市委统战部2021年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市委统战部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟定统一战线工作的政策和规范性文件并推动落实,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各县区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士队伍建设工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟定全市民族工作的政策和重要措施,协调处理民族工作中的重大问题,配合做好涉藏、涉疆有关工作,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟定全市宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理宗教工作中的重大问题,加强爱国宗教团体建设,做好宗教界代表人士的联系、培养和人事安排,依法管理宗教行政事务,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一管理全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好出国和归国留学人员的有关工作。

(十一)统一管理全市对台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策,研究制定全市对台工作计划,督促、检查对台方针、政策和市委市政府对台工作部署的落实情况,指导开展对台招商引资和经贸工作,牵头组织铜台之间文化、科技、教育、基层、民间等各个层次的交流与合作。负责协调全市涉台重大活动和重要事项,牵头协调处理全市涉台突发事件,负责全市对台宣传和涉台教育工作,做好台胞、台属及台商来信来访工作。

(十二)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促落实,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流等,保护华侨和归侨侨眷在铜的合法权利和利益。

(十三)协助管理县、区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。指导市台胞台属联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会开展工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十四)完成省委统战部和市委交办的其他任务。

市归国华侨联合会,列入市人民团体序列,由市委统战部代管。主要职责是:引导和组织归侨侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想,做好归侨侨眷的思想政治引领工作。配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选。宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在铜的合法权益。团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设,促进侨资、侨智与我市进行经贸合作和科技交流,为归侨侨眷和海外侨胞在铜陵兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。密切与海外侨胞及其社团的联系,促进同各国人民的相互了解和友谊;加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用。加强侨联自身建设,承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市委统战部2021年度部门决算仅包括部本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市委统战部2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共铜陵市委统一战线工作部                                      金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

941.42

一、一般公共服务支出

812.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

0.60

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

63.76

 

 

九、卫生健康支出

14.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

38.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

941.42

本年支出合计

930.01

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

5.11

年末结转和结余

16.52

总计

946.53

总计

946.53

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门:中共铜陵市委统一战线工作部                                 金额单位:万元

功能分类科目编

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

941.42

941.42

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

824.09

824.09

 

 

 

 

 

 

20123

民族事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20125

港澳台事务

22.73

22.73

 

 

 

 

 

 

2012505

  台湾事务

22.73

22.73

 

 

 

 

 

 

20134

统战事务

608.58

608.58

 

 

 

 

 

 

2013401

  行政运行

397.72

397.72

 

 

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

125.96

125.96

 

 

 

 

 

 

2013404

  宗教事务

67.40

67.40

 

 

 

 

 

 

2013405

  华侨事务

17.50

17.50

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

162.18

162.18

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

162.18

162.18

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

2049999

  其他公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.76

63.76

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.59

36.59

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.16

34.16

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

19.08

19.08

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.54

14.54

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.43

38.43

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.43

38.43

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.62

25.62

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12.81

12.81

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

公开03表

部门:中共铜陵市委统一战线工作部                                      金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

930.01

758.09

171.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

812.68

640.76

171.92

 

 

 

20123

民族事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2012304

  民族工作专项

10.00

 

10.00

 

 

 

20125

港澳台事务

22.73

 

22.73

 

 

 

2012505

  台湾事务

22.73

 

22.73

 

 

 

20132

组织事务

20.60

20.60

 

 

 

 

2013201

  行政运行

20.60

20.60

 

 

 

 

20134

统战事务

597.17

457.98

139.19

 

 

 

2013401

  行政运行

397.72

397.72

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

114.55

60.25

54.29

 

 

 

2013404

  宗教事务

67.40

 

67.40

 

 

 

2013405

  华侨事务

17.50

 

17.50

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

162.18

162.18

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

162.18

162.18

 

 

 

 

204

公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

2049999

  其他公共安全支出

0.60

0.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.76

63.76

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.59

36.59

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2.43

2.43

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.16

34.16

 

 

 

 

20807

就业补助

0.59

0.59

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助

0.59

0.59

 

 

 

 

20808

抚恤

19.08

19.08

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08

 

 

 

 

20810

社会福利

7.50

7.50

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

7.50

7.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.54

14.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.66

0.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.43

38.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.43

38.43

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.62

25.62

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12.81

12.81

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 中共铜陵市委统一战线工作部                                     金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

941.42

一、一般公共服务支出

30

812.68

812.68

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.60

0.60

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

63.76

63.76

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

14.54

14.54

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

38.43

38.43

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

941.42

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.21

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

0.21

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

930.01

930.01

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

11.62

11.62

 

 

总计

29

941.63

总计

58

941.63

941.63

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共铜陵市委统一战线工作部                                      金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

930.01

758.09

171.92

201

一般公共服务支出

812.68

640.76

171.92

20123

民族事务

10.00

 

10.00

2012304

  民族工作专项

10.00

 

10.00

20125

港澳台事务

22.73

 

22.73

2012505

  台湾事务

22.73

 

22.73

20132

组织事务

20.60

20.60

 

2012304

  行政运行

20.60

20.60

 

20134

统战事务

597.17

457.98

139.19

2013401

  行政运行

397.72

397.72

 

2013402

  一般行政管理事务

114.55

60.25

54.29

2013404

  宗教事务

67.40

 

67.40

2013405

  华侨事务

17.50

 

17.50

20199

其他一般公共服务支出

162.18

162.18

 

2019999

  其他一般公共服务支出

162.18

171.81

 

204

公共安全支出

0.60

0.60

 

20499

  其他公共安全支出

0.60

0.60

 

20499

  其他公共安全支出

0.60

0.60

 

208

社会保障和就业支出

63.76

63.76

 

20805

行政事业单位养老支出

36.59

36.59

 

2080501

  行政单位离退休

2.43

2.43

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.16

34.16

 

20807

就业补助

0.59

0.59

 

2080799

  其他就业补助支出

0.59

0.59

 

20808

抚恤

19.08

19.08

 

2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08

 

20810

社会福利

7.50

7.50

 

2081099

  其他社会福利支出

7.50

7.50

 

210

卫生健康支出

14.54

14.54

 

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

 

2101101

  行政单位医疗

13.88

13.88

 

2101103

  公务员医疗补助

0.66

0.66

 

221

住房保障支出

38.43

38.43

 

22102

住房改革支出

38.43

38.43

 

2210201

  住房公积金

25.62

25.62

 

2210202

  提租补贴

12.81

12.81

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 中共铜陵市委统一战线工作部                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

614.16

302

商品和服务支出

69.72

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

225.73

30201

  办公费

8.23

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

195.92

30202

  印刷费

2.08

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2.28

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

14.05

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

4.14

30205

  水费

 

310

资本性支出

10.86

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.57

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

5.60

31002

  办公设备购置

10.86

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.66

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

34.03

30211

  差旅费

6.17

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

65.25

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

35.53

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

63.34

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.71

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

23.43

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

38.79

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.45

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

0.62

30227

  委托业务费

1.50

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.00

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

24.44

31204

  费用补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.50

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.30

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

644.51

公用经费合计

80.58

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门: 中共铜陵市委统一战线工作部                                         单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:中共铜陵市委统战部没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共铜陵市委统一战线工作部                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:中共铜陵市委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分  铜陵市委统战部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计946.53万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余)、支出总计946.53万元(含结余分配、年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加69.59万元、69.59万元,增长7.9%,主要原因是7个民主党派市级组织换届。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计941.42万元,其中:财政拨款收入941.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计930.01万元,其中:基本支出758.09万元,占81.5%;项目支出171.92万元,占18.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计941.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计941.63万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加69.59万元,增长16.3%,主要原因是7个民主党派市级组织换届。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出930.01万元,占本年支出的98.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.18万元,增长6.7%。主要原因是7个民主党派市级组织换届。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出930.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出812.68万元,占87.4%;公共安全(类)支出0.60万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出63.76万元,占6.9%;卫生健康(类)支出14.54万元,占1.6%;住房保障(类)支出38.43万元,占4.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.60万元,支出决算为930.01万元,完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。其中:基本支出758.09万元,占81.5%;项目支出171.92万元,占18.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是强化开展少数民族群众服务管理工作。

2.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为17万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因是加大对台交流和招商工作力度。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为20.60万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的100.0%。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为406.71万元,支出决算为397.72万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少了行政运行成本。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为112.37万元,支出决算为114.55万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因是部本级专项业务支出略有增加。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为63.00万元,支出决算为67.40万元,完成年初预算的106.9%,决算数大于预算数的主要原因是加大宗教工作开展力度。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为13万元,支出决算为17.50万元,完成年初预算的134.6%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情期间,加强对侨胞侨眷的关爱行动。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)年初预算为0万元,支出决算为162.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励。

9.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)年初预算为0万元,支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付2020年度和2021年度平安铜陵建设先进单位奖励。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100.0%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为34.16万元,支出决算为34.16万元,完成年初预算的100.0%。

12.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加见习生就业补贴。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为19.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故工作人员死亡抚恤金。

14.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)年初预算为0万元,支出决算为7.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员“两节”送温暖经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.88万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的100.0%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100.0%。

17.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为25.62万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的100.0%。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.81万元,支出决算为12.81万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出758.09万元,其中人员经费677.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费80.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,铜陵市委统战部机关运行经费支出80.58万元,比2021年增加10.53万元,增长15%,主要原因是更换了一批老旧办公设施设备。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,铜陵市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,中共铜陵市委统一战线工作部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金159.36万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,我部筹划的各个项目立项合理,完成情况较好,未发现经费违规使用的情况,达到了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,通过全年各类活动的开展,巩固了统战工作共同思想政治基础,加强了中国特色社会主义参政党建设,推进了多党协商制度深入开展,凝聚了民主党派、无党派代表人士、少数民族和宗教界代表人士、台胞台属、侨胞侨眷人心和力量,提升了统战成员服务中心大局、促进社会发展的能力素质,进一步拓宽统战工作格局。

组织对“全市统一战线教育培训”、“少数民族补助资金”等2个项目开展了部门评价,共涉及资金50万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看,我部筹划的各个项目完成情况较好,未发现经费违规使用的情况,基本达成了预期目标,取得了良好的社会效益,有力促进了统一战线工作深入开展

2.单位决算中项目绩效自评结果。

中共铜陵市委统一战线工作部在2021年度单位决算中反映“全市统一战线教育培训”项目绩效自评结果。

“全市统一战线教育培训”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年共举办4期培训班,培训人数400余人次,全市统战干部及广大党外代表人士的政治素质与理论素养不断加强,开展统战工作的能力水平得到显著提升,大统战工作格局进一步完善。发现的主要问题及原因:教育培训的成效还不够突出,作用发挥还不够明显。原因主要是培训内容安排与培训对象工作实际结合得还不够紧密,培训内容设置中实践课题和实操项目安排偏少,未能充分满足培训对象的需求。下一步措施:提前广泛征求参训人员意见,准确掌握培训对象面临的实际工作状况,科学合理设置培训内容。

项目支出绩效自评表 

2021年度)

项目名称

全市统一战线教育培训

主管部门

铜陵市委统战部

实施单位

铜陵市委统战部

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

30

30

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

30

30

30

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

    加强八支党外代表人士队伍培训教育(民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷),提升党外代表人士素质,全年计划培训不少于350人次。

    围绕贯彻省委统战部“3321”培训目标,先后举办了宗教界人士培训班、党外人士能力素养提升培训班、《中国共产党统一战线工作条例》专题培训班等4期重点培训班次,全年共培训400余人次,有力提升了广大党外人士的政治素质与理论素养。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

各类培训班次

≧4班次

4

5

5

 

培训人次

 

≧350人次

400余人次

5

5

 

质量指标

培训合格率

100%

100%

10

10

 

经费支出合规率

合规

合规

10

10

 

时效指标

培训完成时间

年底前

年底前

10

10

 

成本指标

培训成本

按规定标准

控制在规定标准内

10

10

 





(30分)

经济效益
指标

指标不适用

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提升党外代表人士履职能力

效果明显

效果明显

5

5

 

提高统战干部业务能力

效果明显

效果明显

5

5

 

提高民主党派建设水平

效果明显

效果明显

5

5

 

生态效益
指标

指标不适用

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

加强统一战线人才队伍建设

长期

影响持续中

5

4.5

 

扩大统一战线社会影响力

长期

影响持续中

5

4.5

 

巩固统一战线团结奋斗的思想政治基础

长期

影响持续中

5

4.5

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

培训人员满意度

≧90%

95%

10

10

 

总分

 

 

100

98.5

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附件

2021年度“全市统一战线教育培训”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

项目背景:《中国共产党统一战线工作条例》(试行),《铜陵市党外干部队伍建设五年规划(2018-2022年)》(铜办发〔2019〕8号)文件精神。

主要内容及实施情况:为加强党外代表人士培养,提升党外代表人士素质,举办宗教界人士培训班、党外人士能力素养提升培训班、《中国共产党统一战线工作条例》专题培训班等4期重点培训班次,全年共培训400余人次,有力提升了统战干部和统战对象政治素质和理论素养。

资金投入及使用情况:按照会议及培训经费管理要求,全部培训共使用经费30万元,用于食宿、会议材料印制、邀请教师等费用。

(二)项目绩效目标

加强八支党外代表人士队伍培训教育(民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷),提升党外代表人士素质,全年计划培训不少于350人次。分别于6月、12月举办培训班,提高民主党派建设能力和统战干部业务水平,提升党外代表人士履职能力,为做好统战工作储备人才。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价目的:检验统一战线教育工作开展和完成情况,对经费安排的合理性和支出合规性作出评价,总结工作开展过程中存在的问题,为下年度工作安排及落实和预算编报提供参考。

评价对象和范围:市委统战部2021年度“统一战线教育培训”项目支出。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则:自主实施,“谁支出、谁自评”。自评结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

评价指标体系:自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。总分共100分,其中,预算执行率(10分)、产出指标(50分)、效益指标(30分)、满意度指标(10分),每项指标结合本部门工作实际细分若干项子指标,视重要程度赋予相应分值。

评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准:市委统战部2021年度“统一战线教育培训”项目支出绩效目标。

(三)绩效评价工作过程

接到通知后,我部迅速报主要领导和分管领导阅看,根据领导批示指定专人办理。

1.收集相关资料。收集我部2021年“统一战线教育培训”项目支出绩效目标表,2021年统一战线教育培训通知、计划、实施方案、经费支出情况等。

2.开展绩效评价。对照绩效目标,依据各项活动开展实际情况,进行测算打分,汇总自评情况。

3.报送自评结果。根据汇总的自评情况,分析发现的主要问题及原因,提出改进措施,形成工作总结,将相关材料报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2021年“全市统一战线教育培训”项目开展绩效评价,总得分98.5分,经费使用管理合规,未发现违规违纪情况。教育培训成效基本达到了预期目标,提高统战干部和统战对象的政治素质和理论素养开展统战工作的能力有了进一步的提升。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

    由市委统战部干部科申报,统战部办公室将情况汇总,对项目进行初步审核,与干部科协商调整后报请分管部领导审批,修正后提请部务会议审议通过。

(二)项目过程情况

严格按照当年工作计划开展各项教育培训,结合具体工作、疫情防控形势对人员规模、组织形式、经费支出构成进行调整,紧密结合重点任务和工作大局开展相关教育培训,适时将部分线下活动在线上进行,确保教育培训如期完成,达到预期目的。

(三)项目产出情况

全年举办4期培训班,共培训党外代表人士、统战工作人员、民主党派新成员、少数民族人员、基层宗教工作人员400余人次。

(四)项目效益情况

有力提升了广大党外人士的政治素质与理论素养,加强了民主党派自身建设,增强了统战成员开展统战工作的能力,强化了统战工作成效。

五、主要经验及做法

适应疫情防控形势发展,灵活教育培训开展形式,将部分内容由线下改为线上,既做到基本实现了教育培训效果,又没有影响中心工作的开展。

六、存在的问题及原因分析

教育培训的内容安排与培训对象工作实际结合还不够紧密,实践课题和实操项目安排偏少,未能准确切合培训对象的内心关切。原因主要是对培训对象的工作生活情况掌握不够,在安排教育培训内容时没有事先收集培训对象的意见建议,对他们的真实意愿把握不准。

七、有关建议

安排教育培训内容前要广泛征求意见建议,课程设置要有针对性和实效性,教学方式可以更加灵活多样,除了常规的课堂教学,可以增加一些参观见学、实际操作等方面的内容。

 

 铜陵市委统战部2021年度部门决算公开.doc

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