第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共铜陵市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市委统一战线工作部2025年收支总预算826.34万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年收入预算826.34万元，其中，本年收入826.34万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入826.34万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入826.34万元，比2024年预算减少74.83万元，下降8.30%，下降的原因主要是厉行节约和项目支出减少。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年支出预算826.34万元，比2024年预算减少95.14万元，下降10.32%，下降原因主要是厉行节约和项目支出减少。其中，基本支出604.34万元，占73.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出222.00万元，占26.87%，主要用于完成特定行政任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年财政拨款收支预算826.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出600.72万元，占72.70%；社会保障和就业支出147.45万元，占17.84%；卫生健康支出13.80万元，占1.67%；住房保障支出64.37万元，占7.79%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共铜陵市委统一战线工作部2025年一般公共预算支出826.34万元，比2024年预算减少95.14万元，下降10.32%，主要原因：厉行节约和项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出600.72万元，占72.70%；社会保障和就业支出147.45万元，占17.84%；卫生健康支出13.80万元，占1.67%；住房保障支出64.37万元，占7.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算125.50万元，比2024年预算增加125.50万元，增长原因主要是本年度相关项目进行了合并与调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算96.50万元，比2024年预算增加96.50万元，增长原因主要是本年度相关项目进行了合并与调整。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算378.72万元，比2024年预算减少126.96万元，下降25.11%，下降原因主要是本年度相关项目进行了合并与调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算81.29万元，比2024年预算增加9.54万元，增长13.30%，增长原因主要是离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算44.11万元，比2024年预算减少4.80万元，下降9.81%，下降原因主要是离退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.05万元，比2024年预算减少2.40万元，下降9.82%，下降原因主要是职业年金缴纳人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.97万元，比2024年预算减少1.00万元，下降7.71%，下降原因主要是相关政策调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.26万元，比2024年预算减少0.44万元，下降25.88%，下降原因主要是相关政策调整和人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.57万元，比2024年预算减少0.03万元，下降5.00%，下降原因主要是相关政策调整人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算37.31万元，比2024年预算减少3.98万元，下降9.64%，下降原因主要是住房公积金基数下调。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算15.06万元，比2024年预算减少3.28万元，下降17.88%，下降原因主要是提租补贴基数下调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算12.00万元，比2024年预算增加4.51万元，增长60.21%，增长原因主要是购房补贴人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出604.34万元，其中，人员经费531.09万元，公用经费73.25万元。

（一）人员经费531.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年预算共安排项目支出222.00万元，比2024年预算减少31.04万元，下降12.27%，下降原因主要是厉行节约和项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排222.00万元(其中，一般公共预算拨款安排222.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排0.00万元(其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年预算安排政府采购支出1.40万元，比2024年预算增加1.40万元，增长原因主要是购置两台便携式计算机。其中，一般公共预算安排1.40万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共铜陵市委统一战线工作部2025年预算安排通用资产配置支出1.40万元，比2024年预算增加1.40万元，增长原因主要是本单位去年未安排通用设备购置，本年度需购置两台笔记本电脑。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.全市统一战线教育培训、“同心实践”及“同心苑”统战之家等活动及党外人士活动中心维护经费。

（1）项目概述。加强八支党外代表人士队伍培训教育及活动（民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族、宗教、港澳台胞、归侨侨眷），提升党外代表人士素质，创建统战品牌。

（2）立项依据。《中国共产党统一战线工作条例》

（3）实施主体。中共铜陵市委统一战线工作部

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。举办党外人士能力素质提升培训班、宗教界代表人士培训班。按计划开展“同心汇”活动，做好党外人士活动中心日常维护。

（6）年度预算安排。50.00万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

中共铜陵市委统一战线工作部2025年机关运行经费财政拨款预算73.25万元，比2024年预算减少2.48万元，下降3.27%，下降主要原因是厉行节约和项目支出减少。

（三）政府采购情况。

中共铜陵市委统一战线工作部2025年政府采购预算1.40万元。其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算1.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共铜陵市委统一战线工作部共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共铜陵市委统一战线工作部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。