铜陵市委统战部2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

铜陵市委统战部2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市委统战部2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市委统战部2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市委统战部2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市委统战部2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市委统战部2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市委统战部2019年收支总表

7.铜陵市委统战部2019年收入总表

8.铜陵市委统战部2019年支出总表

9.铜陵市委统战部2019年政府采购支出表

10.铜陵市委统战部2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；负责开展统一战线重大活动，牵头组织并协调处理统一战线重大事项；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督统战一战线方针、政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策;发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实；团结少数民族、宗教界代表人士，做好少数民族干部的培养、选拔工作；加强爱国宗教团体建设，引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动，促进宗教与社会相适应；协调处理民族、宗教方面的重大事项;协助有关部门打击邪教，抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

（五）负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作;协助各民主党派做好机关干部管理工作。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。

（七）调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

（八）负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作；指导市统战理论研究会开展工作。

（九）负责指导、协调各党委（党组）和有关部门开展统一战线工作；负责统战部门的干部培训工作。

（十）完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

根据铜发〔2019〕1号文件，市民族事务委员会（市宗教事务局）并入市委统战部，将市政府办公室（市政府外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统战部。市委统战部对外加挂市民族宗教事务局、市政府侨务办公室牌子。不再保留市民族事务委员会（市宗教事务局）。

市委统战部挂市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子，不再保留单设的市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

市归国华侨联合会，列入市人民团体序列，由市委统战部代管。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市委统战部2019年度部门预算包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市委统战部本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实全国全省统战部长会议精神，围绕市委市政府中心工作，充分发挥统一战线优势和作用，努力推动统战理论和实践创新发展，为建设现代化幸福美丽新铜陵汇聚智慧和力量，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

 

第二部分 2019年部门预算表

铜陵市委统战部2019年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年一般公共预算支出表

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

注：铜陵市委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

注：铜陵市委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年收支总表

 

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.30	一、一般公共服务支出	267.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.66
		九、卫生健康支出	5.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	303.30	本年支出小计	303.30
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	303.30	支出总计	303.3.

 

 

 

铜陵市委统战部2019年收入预算总表

单位：万元

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年支出预算总表

 

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	267.45	267.45	55.00
20134	统战事务	267.45	267.45	55.00
2013401	行政运行	83.31	83.31
2013402	一般行政管理事务	184.14	184.14	55.00
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66
20805	行政事业单位离退休	16.66	16.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45
210	卫生健康支出	5.29	5.29
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27
221	住房保障支出	13.90	13.90
22102	住房改革支出	13.90	13.90
2210201	住房公积金	9.27	9.27
2210202	提租补贴	4.63	4.63
合计		303.30	303.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年部门政府采购支出表

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市委统战部2019年部门政府购买服务支出表

 

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市委统战部2019年财政拨款收支预算303.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款303.30万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入303.30万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出267.45万元，占88.2%；社会保障和就业支出16.66万元，占5.5%；卫生健康支出5.29万元，占1.7%；住房保障支出13.90万元，占4.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市委统战部2019年一般公共预算拨款303.30万元，比2018年预算拨款减少8.3万元，下降2.7%，主要原因：一是深入学习贯彻习近平总书记加强和改进统一战线重要思想，学习贯彻党的十九大精神；二是换届后各民主党派、工商联需要大规模教育培训。三是党外知识分子联谊会及党外人士活动中心成立后开展大量统战工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出267.45万元，占88.2%；社会保障和就业支出16.66万元，占5.5%；卫生健康支出5.29万元，占1.7%；住房保障支出13.90万元，占4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算83.31万元，比2018年预算减少55.69万元，下降40.1%，下降原因主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算184.14万元，比2018年预算增加50.3万元，增长37.6%，增长原因主要一是开展“三基”建设年活动，在全市统战系统开展大规模培训；二是举办一系列活动，庆祝中华人民共和国成立七十周年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算1.21万元，比2018年预算减少0.09万元，下降6.9%，下降原因主要是减少相应的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算15.45万元，比2018年预算减少1.23万元，下降7.4%，下降原因主要是减少相应的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.02万元，比2018年预算减少0.4万元，下降7.4%，下降原因主要是减少相应的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.27万元，比2018年预算减少0.03万元，下降10%，下降原因主要是减少相应的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算9.27万元，比2018年预算减少0.77万元，下降7.7%，下降原因主要是减少相应的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算4.63万元，比2018年预算减少0.39万元，下降7.8%，下降原因主要是减少相应的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市委统战部2019年一般公共预算基本支出303.30万元，其中：

工资福利支出122.76万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出160.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.93万元，主要包括：退休其它、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出3.00万元，主要包括：办公设备购置。其他支出9.00万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市委统战部2019年收支总预算303.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市委统战部2019年收入预算303.30万元，其中：一般公共预算拨款收入303.30万元，占100%，比2018年预算拨款减少8.3万元，下降2.7%，下降的主要原因：一是深入学习贯彻习近平总书记加强和改进统一战线重要思想，学习贯彻党的十九大精神；二是换届后各民主党派、工商联需要大规模教育培训。三是党外知识分子联谊会及党外人士活动中心成立后开展大量统战工作。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市委统战部2019年支出预算303.30万元，比2018年预算减少8.3万元，下降2.7%，下降原因主要是是深入学习贯彻习近平总书记加强和改进统一战线重要思想，学习贯彻党的十九大精神；二是换届后各民主党派、工商联需要大规模教育培训。三是党外知识分子联谊会及党外人士活动中心成立后开展大量统战工作。其中，基本支出248.30万元，占81.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55.00万元，占18.1%，主要用于统一战线教育培训、“同心实践”活动及党外人士活动中心运行维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据2019年部门预算编制原则，我单位无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

铜陵市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算58.48万元，比2018年增加16.04万元，增长37.8%，增长主要原因是引进了三名急缺人才大学生，增加了机关运行成本。

（三）政府采购情况。

铜陵市委统战部2019年无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市委统战部共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市委统战部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。