铜陵市原市民委（宗教局）2018年度部门决算
2019年7月
目 录
第一部分 铜陵市原市民委（宗教局）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市原市民委（宗教局）2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市原市民委（宗教局）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市原市民委（宗教局）2018年部门决算情况
第一部分 铜陵市原民委（宗教局）概况
一、部门职责
铜陵市原民族事务委员会和宗教事务局是铜陵市人民政府工作部门，实行一个机构二块牌子。
铜陵市原民族事务委员会主要职责
1、贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，研究和制定全市民族工作的实施意见；督促检查全市民族政策、法律法规的贯彻实施。
2、开展民族理论、政策和法规的宣传教育工作；组织开展民族理论、政策和全市民族问题的调研工作；组织和承办民族团结进步宣传活动。
3、协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作；及时处理影响民族关系的重要问题，维护社会和谐、稳定。
4、依法保障少数民族合法权益，维护各族人民的利益，尊重少数民族风俗习惯。
5、加强与少数民族群众的联系；掌握全市民族成份情况；负责民族成份认证工作。
6、参与有关部门拟定少数民族经济和社会发展规划及纲要；鼓励和支持少数民族经济发展；参与管理和监督扶持少数民族经济发展的专项资金。
7、配合有关部门开展少数民族干部的培养、教育、使用和推荐等工作；指导和协助有关部门做好少数民族的教育、文化、卫生、体育及其他社会事业。
8、协助开展有关少数民族的对外宣传工作，会同有关部门处理民族方面的涉外事务。
9、指导和帮助县、区开展好民族工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
铜陵市原宗教事务局主要职责
1、贯彻执行党的宗教政策，依法起草贯彻实施意见并组织实施。
2、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。
3、指导帮助宗教团体加强自身建设，充分发挥其桥梁作用；协助宗教团体做好宗教后备教职人员的培养和培训工作；联系宗教界上层人士。
4、引导宗教在法律、法规和政策范围内进行活动，依法打击和处理境外利用宗教进行非法、违法活动，坚决抵御境外利用宗教进行渗透，积极维护宗教领域的稳定。
5、及时掌握全市各种宗教的情况和动态，做好全市宗教方面不安定因素的排查工作，妥善处理突发事件和影响社会稳定的问题。
6、支持、帮助宗教界开展对外友好往来；会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。
7、指导和帮助县、区开展好宗教工作。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市原民委（宗教局）2018年度部门决算为原市民委（宗教局）本级。
纳入铜陵市原民委（宗教局）2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市原民委（宗教局）本级 |
|
|
|
第二部分 铜陵市原市民委（宗教局）2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：原市民委（宗教局） |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
260.57 |
一、一般公共服务支出 |
223.44 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.3 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
3.34 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.48 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
263.91 |
本年支出合计 |
263.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.56 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
0.74 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
264.47 |
总计 |
264.47 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：原市民委（宗教局） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
263.91 |
260.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.62 |
220.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
|
20123 |
民族事务 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
165.83 |
162.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
|
2012401 |
行政运行 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
81.47 |
78.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
|
2012404 |
宗教工作专项 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：原市民委（宗教局） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
263.73 |
203.65 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.44 |
167.36 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
10.42 |
5.42 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012301 |
行政运行 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20124 |
宗教事务 |
165.66 |
114.57 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012401 |
行政运行 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
81.29 |
46.20 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012404 |
宗教工作专项 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.48 |
20.48 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 原市民委（宗教局） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
260.57 |
一、一般公共服务支出 |
220.10 |
220.10 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
260.57 |
本年支出合计 |
260.39 |
260.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.56 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
261.13 |
合计 |
261.13 |
261.13 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
部门：原市民委（宗教局） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
260.57 |
200.48 |
60.08 |
260.39 |
200.31 |
60.08 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
220.28 |
164.19 |
56.08 |
220.10 |
164.01 |
56.08 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.42 |
5.42 |
5.00 |
10.42 |
5.42 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20124 |
宗教事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
162.49 |
111.41 |
51.08 |
162.31 |
111.23 |
51.08 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
78.12 |
43.04 |
35.08 |
77.95 |
42.86 |
35.08 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012404 |
宗教工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.48 |
20.48 |
4.00 |
24.48 |
20.48 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
||||
|
部门：原市民委（宗教局） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
161.59 |
302 |
商品和服务支出 |
36.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.15 |
30201 |
办公费 |
3.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.86 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.09 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.11 |
31002 |
办公设备购置 |
1.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.11 |
30211 |
差旅费 |
7.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.67 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.27 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
162.32 |
公用经费合计 |
37.99 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：原市民委（宗教局） 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：原市民委（宗教局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市原市民委（宗教局）2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计264.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计264.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加34.39万元，各增加14.95%，主要原因是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计263.91万元，其中：财政拨款收入260.57万元，占99%%；其他收入3.34万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计263.73万元，其中：基本支出203.65万元，占77.22%；项目支出60.08万元，占22.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计261.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计261.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加33.46万元，增长15%，主要原因是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入260.57万元，占本年收入的98.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.35万元，增长14.68%。主要原因是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出260.39万元，占本年支出的98.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.28万元，增长14.65%。主要原因是一般公共服务支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出260.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.10万元，占84.53%;公共安全（类）支出0.30万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出24.48万元，占9.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.86万元，占1.48%；住房保障（类）支出11.65万元，占4.47%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.23万元，支出决算为260.39万元，完成年初预算的113.10%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出200.31万元，占76.93%；项目支出60.08万元，占23.07%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.37万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.12万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的99.78%，决算数与预算数基本持平。
6.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政管理事务（项）。年初预算为47.36万元，支出决算数为47.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为11.23万元，支出决算数为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出200.31万元，其中人员经费162.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费37.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
原市民委（宗教局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜陵市原民委（宗教局）机关运行经费支出71.03万元，比2017年增加12.32万元，增长20.98%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，铜陵市原民委（宗教局）政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，铜陵市原民委（宗教局）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，铜陵市原民委（宗教局）组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
未对项目开展重点绩效评价，涉及资金0万元。未开展2018年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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